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金四大数据配景下的企业涉税危害剖析及应对技巧

金四大数据配景下的企业涉税危害剖析及应对技巧

  • 分类:财税果真课
  • 作者:
  • 来源:
  • 宣布时间:2021-11-01 14:30
  • 会见量:

【提要描述】2021年11月25-26日 武汉 3180元 桑立勤

金四大数据配景下的企业涉税危害剖析及应对技巧

【提要描述】2021年11月25-26日
武汉
3180元
桑立勤

  • 分类:财税果真课
  • 作者:
  • 来源:
  • 宣布时间:2021-11-01 14:30
  • 会见量:
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课程配景:

金四大数据时代下,以危害治理为导向的现代税收征管新花样将逐渐取代“分人盯户”的古板税收征管花样,税收征管机关正在与以案头审计为主、实地审计为辅的国际通行做法接轨。大事所趋,纳税人再任性地抱有“税务机关也许没有发明我们的问题,我们就能逃过一劫”的侥幸心理,将铸成大错。

纳税人面对税收数据爆发式增长态势以及税源精细化治理,应该如何做出迅速反应接纳有效应对步伐?本课程将以征管机关税源数据的收集为主线,辐射各个税种,从要害财税指标的演变趋势精准定位危害点,从而确定有针对性的企业纳税危害应对战略,实施全流程的危害应对治理。

本期课程,针对大数据时代新税政管控情况下,企业业务处理亟需解决的高频疑难问题,通过重整企业的经营条约、重整企业的业务流程、重整企业的涉税证据和票据等方面,更新税控思路、优化计划的角度,资助企业重新审视经营业务爆发的历程,引入纳税治理重整思维和税收危害识别的新理念,教您妥善应对各链条上的计税、扣除等问题,资助企业正当、合理的优化和降低企业的税负,助力把控纳税危害第一关!

授课嘉宾:

桑立勤:海内著名资深拭魅战型财税培训讲师、资深财务治理专家、纳税计划专家、桑老师在税务领域有着20多年的财务拭魅战事情经验,曾先后在全国进行税务大型培训数百场,曾给北京“京华联集团公司”、武汉“九州矿业集团公司”、河北“冀州水泥集团公司”、浙江500强企业“超威集团公司”、“国网黑龙江电力企业”等多家企业做过培训,获得了企业领导与财务人员们的一致认可和洽评。2019年度被评为“优秀财税教师”,荣获2018年内蒙古自治区万户中小企颐魅政策大讲堂“十佳”优质课程。

时间所在:

【集会时间】2021年11月11-12号(星期四、五)  9:00—12:00  14:00—18:00 

【集会所在】武汉市武昌区武珞路 330号联投新大地酒店

课程工具:

企业总经理、副总经理、集团公司事业部总经理等高级治理者、企业财务总监、财务经理、治理会计、资金治理相关人员

精彩内容:

第一部分: 新税制配景下企业税收剖析及节税要领

一、2021年重要税收政策解读及如何灵活运用

1、三连发!政府事情报告中的增值税优惠新政出台

2、财务部、国家税务总局关于进一步完善研发用度税前加计扣除政策的通告

3、政策再加码!国家税务总局宣布通告进一步激励企业加大研发投入

4、财务部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的通告财务部税务总局通告2021年第6号

5、契税口径及实操中的危害把控

6、财务部 税务总局关于继续执行的都会维护建设税优惠政策的通告

7、关于延续西部大开发企业所得税政策的通告

8、重磅!又来了一个双15%的优惠

9、关于降低社会包管费率有关问题的通知

10、关于印发《关于完善残疾人就业包管金制度更好增进残疾人就业的总体计划》的通知

二、通过对企业条约、发票治理的强化有效防控财税危害

1、发票的治理

(1)差别票据对发票备注栏的填写要求

(2)建筑企业取得增值税发票需关注的重点

(3)企业业务爆发证据缺失使企业多交冤枉税

2、如何增强条约治理

(1)条约审核历程中必须把控的几个税务要点

(2)推迟纳税义务爆发时间的条约签订技巧

(3)混淆业务如何区分混淆销售与兼营涉税危害应对

(4)条约违约的税务处理与会计核算

(5)违约金应当开具何种票据,如何做财税处理

(6)“三流一致”危害应对战略

 第二部分:集团企业架构及内部转移计划要领及危害剖析

一、股东分红及股权转让财税处理

1、认缴制公司印花税如何缴纳

2、个人向其投资的公司借款,年底未送还且未用于生产经营,如何代扣代缴个人所得税?

3、合资企业分红的税务危害

4、合资企业收到合资人的出资额,是否需要缴纳资金账簿印花税?

5、自然人股东股权变换完税

6、通过设立分支机构使企业节税7、母子控股企业间如何实现利润的转移或补亏而不爆发税收危害

8、母子公司之间人员互派相关用工本钱的担负主体的正确选择

9、如何利用公司的合并实现企业利益最大化

二、企业投资或者划转危害规避及应对

1、投资接纳方法中的财税计划

2、从税务角度剖析哪种架构对企业最为有利

3、差别股权架构的区别

4、企业组织形式的财税计划

5、关于增资是否应缴纳个人所得税

6、关于派发红股的征税问题

7、“明股实地”的财税处理与危害规避

8、税务总局对“明股实地”是否缴纳土增税的批复

9、通过设立专业公司进行税务计划

第三部分:企业日常用度治理计划计划及涉税危害应对

治理用度核算技巧

1、公司业务人员出差时,填列出差的误餐补贴一般都没有发票,关于此项是否一定需要取得餐饮发票才可以列支?如果没有餐饮发票,是否可以凭公司制定的规章制度填列报销?

2、这一类发票成为每年税务稽察的重点

3、准备完整的证据链,最大限度地税前扣除

4、公司年会隐藏的税务危害

第四部分:企业借款涉税危害及财税处理

1、资本化利息的起始点和终止日简直定原则

2、私募基金公司利用闲置资金购置股份制银行结构性存款是否需要缴纳增值税,若不需要,已缴纳税款如何退回?

3、凌驾关联债资比例部分的利息不得扣除

4、企业支付的小额贷款公司利息用度扣除问题

5、个人股东向银行贷款再给企业使用的涉税危害

6、企业或个人取得利息收入需要缴纳增值税吗

7、统借统还的运用在融资上将节约税负

8、关于企业集团内单位无偿资金往来是否需要缴纳增值税、所得税等问题

9、无偿借贷资金实务问题处理与计划

10、一般企业向一般企业(个人)借款需要缴纳印花税吗?

11、集团财务公司与关联企业借款条约需要缴纳印花税吗?

12、金融机构与小微企业签订条约免征印花税

第五部分:金税四期严管下企业自查及涉税危害应对

一、企业所得税税前扣除证据链的留存

1、区分证据类型:内部证据和外部证据2、税前扣除票据怎样正当的处理技巧

3、善意取得发票如那边置?

4、“异常”、“虚开”凭证所得税是否不可扣除?

5、总局通告2021年第17号企业所得税新口径及实务理解

(1)关于公益性捐赠支出相关用度的扣除问题  

(2)企业所得税审定征收改为查账征收后有关资产的税务处理问题 

(3)关于文物、艺术品资产的税务处理问题企业购置的文物、艺术品用于收藏展示、保值增值的,作为投资资产进行税务处理。文物、艺术品资产在持有期间计提的折旧、摊销用度,不得税前扣除。

6、如果难以取得发票的支出,如何税前扣除?——暂时无法取得发票

7、如果很难取得发票的支出,如何税前扣除?——不可能取得发票

8、无需取得发票,税前也可以扣除本钱用度的情形

9、企业租用个人私家车的财税处理

二、通过报表识别税务危害

1、钱币资金

(1)现金余额是否过大?

(2)现金、银行存款是否真实余额?有没有负数?与银行(基本户、一般户)对账单核对,是否保存银行入账未做收入的情况。

(3)是否保存"白条抵库”?企业所得税汇算前能否取得发票?

(4)是否保存“内账卡”?保存账外资金循环?

2、存货的暂估问题

3、牢固资产处理业务是否准确?备查资料是否齐全?

4、往来科目:半年及年度要对账、催收、做账龄剖析、幻魅账评估

5、往来账户余额恒久稳定税收危害剖析     

6、多年形成的幻魅账,应收账款不可能再收回,如那边置可以制止危害

第六部分:财务性资金的税收政策(实务中如何合规使用会计科目,做到专款专用,如何享受不征税政策)

1、 新的会计准则政府补贴爆发变革

2、 财务补贴的财税处理

3、 政府补贴的界定,所得税的处理

4、 专项用途财务性资金的条件

5、 现行政府补贴的增值税税务处理——通告2019年第45号(财务补贴收入缴纳增值税大变革)

6、 如何判定与收入或者数量直接挂钩?

7、若需缴增值税按什么税率缴纳呢?

8、收到政府补贴的发票2020国家税务总局对人大第6527号建议的回复

第七部分:个人所得税及社保纳税计划

一、个税实务问题剖析

1、个人所得税增加这项专项附加扣除

2、国家税务总局关于完善调解部分纳税人个人所得税预扣预缴要领的通告

3、个税实务问题解答

4、人为奖金转化要领降低个人所得税的税负

5、实务理解年终奖新政和要害点

6、个人所得项目扣缴个税代开发票一览表

7、人为薪金计划要领

二、劳务酬金所得与经营所得危害规避

1、个人向企业提供劳务酬金

2、自然人到税局代开劳务费发票的税务处理

3、个税税目如果是劳务酬金,需要注意什么?

4、企业向自然人支付劳务酬金

5、劳务酬金和人为如何计划

6、劳务酬金和生产经营所得的差别之处

7、劳务派遣员工的个人所得税、社保由谁来缴纳

三、社保归一税务

1、如何降低企业社会包管用度

(1)如何降低企业社会包管用度-职工薪金制度计划

(2)人为薪金税前扣除与社会包管费是否缴纳挂钩争议

(3)不列入社保用度的缴费基数

(3)企业新招职工如何减少缴纳社保用度的要领

(4)如何利用一些非全日制和灵活就业岗位与员工签订非全日制条约和灵活就业协议节约社会包管用度

(5)企业想给每一个职工缴纳社会包管费,但有些职工差别意,如那边置可以制止危害2、劳务公司社保用度危害规避要领

  (6) 无雇工个体工商户、灵活就业和非全日制从业人员缴纳社保用度的执法依据剖析

  (7) 建筑领域包领班或班组长雇佣农民的社保处理。

   (8) 进城务工农民工的社保用度的缴纳处理。

第八部分:税收大数据形势下税务稽察爆发变革,企业如何做好防控

1、“金税四期”上线会让税务稽察越发严格

(1)“金税三期与金税四期比较主要变革有哪些

(2) “金税四期”上线会让税务稽察越发严格

(3)金税四期—会给企业带来哪些变革?

(4)金税四期—什么样的企业容易被关注

2、税务稽察的重点内容

(1)国税总局明确2021年重点稽察8大行业,严打5种涉税违法行为

(2)十大高概率被稽察的税务危害

(3)企业最危险的时期

3、纳税人如何积极应对税务稽察?

4、税务行政处分“首违不罚”

5、纳税人治理注销后税务机关是否可以追缴税款

6、什么样的自查报告令征管机关满意

课程用度:

单次培训: 3180元/人  (含培训、增值税专票、教材、午餐、茶歇、现场咨询) 加入会员有更多优惠

联系人:吕老师         邮箱:838702418@qq.com     

详细课程文件请来电索取电话:13521212418(兼微信)    

注:1、此课程可提供企业内训,内容可以凭据企业的自身实际情况量身定做          

       2、cq9电子咨询(www.cctax.org.cn),500强企业培训、内训、咨询供应商

 

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